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博誉达公司开展2025年度内部控制检查
发布时间：
2025-12-02
来源：
质量安全管理部
作者：
卢志鹏
为全面检验公司内部控制体系运行成效，及时排查经营管理风险，博誉达公司于11月25日至28日开展了为期4天的内部控制自查。本次检查覆盖人力资源部、财务部、市场规划部、综合管理部、质量安全管理部等职能部门，以年度监督检查与合同专项监督检查相结合的方式，对年度内控工作落实情况进行了全面“体检”。
本次检查由公司党支部书记张瑜担任组长，总经理康文瑞任副组长，抽调多部门骨干组成检查组。检查内容聚焦三大重点：一是各部门2025年度内控工作开展情况；二是房屋、车辆管理专项整改落实情况；三是2024年以来各部门合同管理情况。检查组按照既定日程，分赴各部门开展细致核查，同时针对合同管理开展跨部门专项检查。检查结果显示：各部门内控体系整体运行良好，财务报销管理、投标管理、项目满意度调查等核心业务流程合规有序。同时，检查也发现部分待改进问题，检查组当场制定专项整改方案，限期完成合同信息追补工作，并将在OA办公系统新增《销售合同登记表》，实现合同登记、归档、编号全流程规范化。检查组组长张瑜在审批意见中强调，各部门需对照检查内容逐项落实整改，健全内控长效机制。
此次内控检查全面梳理了公司管理薄弱环节，为后续内控体系优化提供了精准方向。下一步，公司将坚持问题导向、结果导向，紧盯整改落实，持续完善内控管理，切实将内控要求融入日常经营各环节，为企业高质量发展筑牢合规防线。
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