党建工作
博誉达公司圆满完成2022年度内部控制检查评价
发布时间：
2022-11-02
近期，由公司质量安全管理部牵头各部门负责人及内控管理员成立内控检查组，采取交叉检查方式，对各职能部门2022年度的工作开展情况及内控制度运行情况进行了检查评价。
为贯彻落实民航局空管局《关于加强空管系统所属企业内部控制体系建设的通知》（民航空发明电〔2022〕337号）要求，进一步提升博誉达公司管控效能和风险防控能力，促进内部控制体系建立健全并规范运行。近期，由公司质量安全管理部牵头各部门负责人及内控管理员成立内控检查组，采取交叉检查方式，对各职能部门2022年度的工作开展情况及内控制度运行情况进行了检查评价。
全面加强组织领导。公司成立内部控制工作领导小组并下设内控办公室，加强了内部控制检查评价的组织领导。制定切实可行的检查工作方案，明确了责任分工、时间节点、检查内容和工作要求，为开展内控检查评价提供了重要遵循。
严格执行内控检查。检查前，各受检部门对标对表准备好内控制度、记录、凭证等原始资料备查。检查过程中，各检查小组严格按照时间节点和检查目标，通过询问、核查资料、分析问题等检查程序逐项开展检查工作，对内控体系运行中存在的人为差错、缺陷及风险点一一进行了记录，并及时与相关负责人进行沟通，坚持立行立改、限期整改相结合的原则，确保检查取得实际效果，并为做好内控体系评价打好基础。
认真开展总结评价。检查结束后，内控领导小组组织各部门负责人及内控管理员召开了年度内控检查总结会。会上，公司党建工作负责人兼内控领导小组组长张瑜对本次检查情况作了总结报告：从本次内控检查结果看，公司各部门负责人及相关岗位人员总体上能够互相协作、各司其职，履行了内控管理职责，在实际工作中，把内控管理工作作为日常经营管理的重要组成部分，各部门未发现违规行为，发现问题普遍集中于工作原始记录不够规范、工作台账建立意识不强、部分内控制度还需进一步健全完善。同时，张瑜同志对公司下一步内控工作提出了四项要求：一是增强公司全体员工的内部控制意识，提高其对执行内控制度的自觉性和积极性，为公司营造良好的内部控制环境；二是认真整改存在的问题，各部门对本次检查发现的问题要认真进行梳理、归纳，深入分析问题产生的原因，明确整改责任人，在整改期限内逐条、逐项落实整改；三是切实做好部门内控监督自查和自我评价，通过日常监督，督促内控制度执行，检查内部控制实施过程存在的突出问题和薄弱环节，通过自我评价，评估内部控制的全面性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。四是继续积极执行《公司内部控制体系建设推进计划》，将公司现有规章制度和业务流程进行统筹归并，实现业务流程的优化，加强工作环节的无缝衔接，规范公司各项业务活动，提高公司核心竞争力，最大限度降低“人为错误、管理层越权、串通舞弊”等问题发生，确保公司有能力化解重大经营风险。
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